Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 24/03/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Carta Convite |
Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a:4un Pneu novo liso 900 x 20 Comum, 14 lonas, 9 x 17,5, sulco de borracha de no mínimo 14 mm p/ onibus IUC 6285, 1 Pneu novo liso radial 275 x 80 R22.5 Misto, 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 19.5 mm, para p/ onibus IVZ 0024 da sec. Educação, Carta Convite nº 08/2017 cont. nº 038/17. | 0,00 | 4.664,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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24/03/2017 | Valor Empenhado referente a:4un Pneu novo liso 900 x 20 Comum, 14 lonas, 9 x 17,5, sulco de borracha de no mínimo 14 mm p/ onibus IUC 6285, 1 Pneu novo liso radial 275 x 80 R22.5 Misto, 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 19.5 mm, para p/ onibus IVZ 0024 da sec. Educação, Carta Convite nº 08/2017 cont. nº 038/17. | 4.664,00 | ||
04/04/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014668662; | 4.664,00 | ||
07/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1571/2017 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 | 4.664,00 | ||
TOTAL | 4.664,00 | 4.664,00 | 4.664,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |