Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
159
Data de lançamento:
16/01/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2 MESES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (FIBRA OPTICA) DE 5 MBPS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 005/2017.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2017
Valor Empenhado referente a: 2 MESES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO (FIBRA OPTICA) DE 5 MBPS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE. CONTRATO Nº 005/2017.
500,00
16/01/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - JANEIRO/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº E/6988;
250,00
01/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 159/2017 - REF. JANEIRO/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
250,00
20/02/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - FEV/2017 - Conforme Nota Fiscal Nº 1/7378;
250,00
22/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 159/2017 - REF. FEVEREIRO/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
250,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
