Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DE MARCO LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1590 |
Data de lançamento: |
24/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE TERCEIROS, 1 SERVIÇOS DE RETIFICA P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
0,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇOS DE TERCEIROS, 1 SERVIÇOS DE RETIFICA P/ VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE. |
470,00 |
|
|
| 05/04/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2102; |
|
470,00 |
|
| 10/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2017
DE MARCO LTDA. - 13980 |
|
|
470,00 |
| TOTAL |
470,00 |
470,00 |
470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
