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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TIAGO GADONSKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1601	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RETIRADA, HIGIENIZACAO, REVISAO E REINSTALACAO DE 02 APARELHOS SPLIT DA SALA DE SESSOES, CFE. ORDEM EMPENHO ANEXO NRO. 036/2017.	0,00	440,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RETIRADA, HIGIENIZACAO, REVISAO E REINSTALACAO DE 02 APARELHOS SPLIT DA SALA DE SESSOES, CFE. ORDEM EMPENHO ANEXO NRO. 036/2017.	440,00
27/03/2017	PAULO MARTINS- PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - Conforme DANFE Nº T/001917;		440,00
29/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002179 PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2017 TIAGO GADONSKI - ME - 3479			440,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-440,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-440,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-440,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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