Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1602 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN FLEXÍVEL, 1UN VEDA ROSCA, 1UN FITA SILVER TAPE, P/ GINASIO DE ESPORTES. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN FLEXÍVEL, 1UN VEDA ROSCA, 1UN FITA SILVER TAPE, P/ GINASIO DE ESPORTES. |
30,00 |
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29/03/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014586128; |
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30,00 |
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05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2017
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 |
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30,00 |
TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.