Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1614 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN FITA ADESIVA 45 X 45 TRANSPARENTE, 1UN FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA, 20UN ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 500MM, 1UN CADEADO 40MM, P/ SEC. TURISMO. |
0,00 |
44,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FITA ADESIVA 45 X 45 TRANSPARENTE, 1UN FITA ZEBRADA P/ SEGURANÇA, 20UN ABRAÇADEIRA NYLON 4,8 X 500MM, 1UN CADEADO 40MM, P/ SEC. TURISMO. |
44,26 |
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| 28/03/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO Conforme DANFE Nº 890/014577786; |
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44,26 |
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| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1614/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 |
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44,26 |
| TOTAL |
44,26 |
44,26 |
44,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
