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Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO VILSON BERNARDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1627	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	ANTONIO VILSON BERNARDI
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6362.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6362.	3.000,00
27/03/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO Nº 6362		3.000,00
29/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - 5348			3.000,00
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 66362 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012693.			-521,60
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 66362 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012693.			-0,50
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 66362 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012693.		-521,60
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 66362 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012693.		-0,50
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 66362 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012693.	-521,60
28/12/2017	DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 66362 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012693.	-0,50
TOTAL		2.477,90	2.477,90	2.477,90
SALDO A PAGAR				0,00