Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1635 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 16-01, da Competência: Março de 2017. |
0,00 |
2.948,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 16-01, da Competência: Março de 2017. |
2.948,76 |
|
|
| 27/03/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG MARCO DE 2017. |
|
2.948,76 |
|
| 30/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2017
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
|
|
2.948,76 |
| TOTAL |
2.948,76 |
2.948,76 |
2.948,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
