Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EDINER JULIANO KEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1741 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6367. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6367. |
1.000,00 |
|
|
| 27/03/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - ADIANTAMENTO Nº 6367 |
|
1.000,00 |
|
| 04/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1741/2017
EDINER JULIANO KEHL - 12551 |
|
|
1.000,00 |
| 19/12/2017 |
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6367 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011835. |
|
|
-878,00 |
| 19/12/2017 |
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6367 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011835. |
|
-878,00 |
|
| 19/12/2017 |
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6367 E RELATÓRIO DE DESPESAS 011835. |
-878,00 |
|
|
| TOTAL |
122,00 |
122,00 |
122,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
