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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO DE QUADROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	175	Data de lançamento:	18/01/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 12/01/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131928.	0,00	39,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2017	EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA E TRES PASSOS NO DIA 12/01/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131928.	39,00
18/01/2017	ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -RELATORIO DE DESPESAS Nº 131928		39,00
06/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 175/2017 MARCIO DE QUADROS - 13387			39,00
TOTAL		39,00	39,00	39,00
SALDO A PAGAR				0,00