Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: PADARIA LEHMANN LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1762 |
Data de lançamento: |
27/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PBF-PAIF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 10 PEDAÇOS DE BOLO, LANCHE P/ PARTICIPANTES DA OFICINA DE ARTESANATO, PROGRAMA PAIF. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 10 PEDAÇOS DE BOLO, LANCHE P/ PARTICIPANTES DA OFICINA DE ARTESANATO, PROGRAMA PAIF. |
20,00 |
|
|
| 29/03/2017 |
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/014585777; |
|
20,00 |
|
| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1762/2017
PADARIA LEHMANN LTDA - ME - 9679 |
|
|
20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
