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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	1797	Data de lançamento:	27/03/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	RGE - CENTRO CULTURAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV FLORES DA CUNHA, NRO 450, CODIGO 2445747-7, COMPETENCIA: MARÇO DE 2017.	0,00	35,32

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO CULTURAL, AV FLORES DA CUNHA, NRO 450, CODIGO 2445747-7, COMPETENCIA: MARÇO DE 2017.	35,32
27/03/2017	EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - MARÇO/2017 - F: 039361932		35,32
04/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2017 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158			35,32
TOTAL		35,32	35,32	35,32
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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