SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 20UN COLA BRANCA DE 01KG, 1UN TINTA DERMACATÓRIA BRANCA 18 LTS SEMI BRILHO, 1UN TINTA DERMACATÓRIA AMARELA 3,6 LT, P/ PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NAS RUAS DA CIDADE.
0,00
276,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
Valor Empenhado referente a: 20UN COLA BRANCA DE 01KG, 1UN TINTA DERMACATÓRIA BRANCA 18 LTS SEMI BRILHO, 1UN TINTA DERMACATÓRIA AMARELA 3,6 LT, P/ PINTURA DAS FAIXAS DE PEDESTRE NAS RUAS DA CIDADE.
276,00
30/03/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/014601215;
276,00
05/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2017
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
276,00
TOTAL
276,00
276,00
276,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
