SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 0,50MT TUBO SOLD. 50MM, 1UN LUVA SOLD 50 MM, 1UN FLANGE 25 MM X 3/4, 1UN JOELHO 25MM SOLD, P/ INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA NO PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
0,00
14,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
Valor Empenhado referente a: 0,50MT TUBO SOLD. 50MM, 1UN LUVA SOLD 50 MM, 1UN FLANGE 25 MM X 3/4, 1UN JOELHO 25MM SOLD, P/ INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA NO PREDIO DO CRAS, PROGRAMA PAIF.
14,80
30/03/2017
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/014601516;
14,80
05/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1813/2017
FERRAGENS IRAI LTDA - 5342
14,80
TOTAL
14,80
14,80
14,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
