Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AGD FARMACIA LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1825 |
Data de lançamento: |
28/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PRODUTO MANIPULADO, PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. |
0,00 |
61,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 PRODUTO MANIPULADO, PARA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA. |
61,80 |
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| 28/03/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201732; |
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61,80 |
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| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2017
AGD FARMACIA LTDA - EPP - 13985 |
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61,80 |
| TOTAL |
61,80 |
61,80 |
61,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
