SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PBF-PAIF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12UN REFRIGERANTE 02 LITROS GUARANA, 14UN REFRIGERANTE 02 LITROS, P/ LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF.
0,00
149,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2017
Valor Empenhado referente a: 12UN REFRIGERANTE 02 LITROS GUARANA, 14UN REFRIGERANTE 02 LITROS, P/ LANCHE DOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO PROGRAMA PAIF.
149,70
28/03/2017
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 890/014568304;
149,70
05/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2017
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337
149,70
TOTAL
149,70
149,70
149,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
