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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1842 Data de lançamento: 29/03/2017
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa: 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEAS OASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAFETEIRA BRITANEA P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA FEAS. 0,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2017 Valor Empenhado referente a: 1 CAFETEIRA BRITANEA P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA FEAS. 99,00
04/04/2017 ROSELEI V. GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 001/255; 99,00
07/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2017 ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 99,00
TOTAL 99,00 99,00 99,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.