Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1842 |
Data de lançamento: |
29/03/2017 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FEAS OASF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CAFETEIRA BRITANEA P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA FEAS. |
0,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CAFETEIRA BRITANEA P/ SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA FEAS. |
99,00 |
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04/04/2017 |
ROSELEI V. GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme DANFE Nº 001/255; |
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99,00 |
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07/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1842/2017
ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 |
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99,00 |
TOTAL |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.