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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1844 Data de lançamento: 29/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN MOLA AGRALE VOLARE 8,5, 2UN BUCHA DE MOLA, 1UN PINO DE CENTRO 1/2, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 410,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/03/2017 Valor Empenhado referente a: 2UN MOLA AGRALE VOLARE 8,5, 2UN BUCHA DE MOLA, 1UN PINO DE CENTRO 1/2, P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO. 410,60
29/03/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃOConforme DANFE Nº 1/97; 410,60
04/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2017 PRESENTINO BASSO & CIA LTDA. - 13987 410,60
TOTAL 410,60 410,60 410,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.