Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
185 |
Data de lançamento: |
18/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNAS-IGD PBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 VASSOURA P/ JARDIM, P/ CRAS. |
0,00 |
27,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 VASSOURA P/ JARDIM, P/ CRAS. |
27,90 |
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23/01/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/013917282; |
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27,90 |
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02/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 185/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 |
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27,90 |
TOTAL |
27,90 |
27,90 |
27,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.