Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1859 |
Data de lançamento: |
30/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 LIMITE FIM DE CURSO PARA ELEVADOR, P/ ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 LIMITE FIM DE CURSO PARA ELEVADOR, P/ ELEVADOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
580,00 |
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| 30/03/2017 |
EDNIR KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 1/139; |
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580,00 |
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| 05/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1859/2017
ELEVTEC MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA - 9826 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
