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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1864 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1MES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNIDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO(WIRELESS) DE 02 MBPS NO MES DE MARÇO/2017. 0,00 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 Valor Empenhado referente a: 1MES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNIDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO(WIRELESS) DE 02 MBPS NO MES DE MARÇO/2017. 81,00
30/03/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO- Conforme Nota Fiscal Nº 1/8119; 81,00
05/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1864/2017 SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.