Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1865
Data de lançamento:
30/03/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1MES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNIDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO(WIRELESS) DE 01 MBPS NO MES DE MARÇO/2017.
0,00
61,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
Valor Empenhado referente a: 1MES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNIDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO(WIRELESS) DE 01 MBPS NO MES DE MARÇO/2017.
61,00
30/03/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/8057; MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO
61,00
05/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1865/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
61,00
TOTAL
61,00
61,00
61,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
