Nome do Credor: SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1866
Data de lançamento:
30/03/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1MES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNIDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO(FIBRA OPTICA) DE 5 MBPS NO MES DE MARÇO/2017.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
Valor Empenhado referente a: 1MES SERVIÇO DE ACESSO COMERCIAL A REDE MUNIDIAL DE COMUNICAÇÃO ELETRONICA INTERNET, PLANO(FIBRA OPTICA) DE 5 MBPS NO MES DE MARÇO/2017.
250,00
30/03/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃOConforme Nota Fiscal Nº 1/8016;
250,00
05/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2017
SPEED SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA - 9136
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
