SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN POSTE DE LUZ PADRÃO CPFL METALICO, 1UN ADESIVO SILICONE 50GR, 2UN PARAFUSO FRANÇES COM PORCA 5/16 X 4, P/ INSTALAÇÕA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE.
0,00
1.407,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
Valor Empenhado referente a: 1UN POSTE DE LUZ PADRÃO CPFL METALICO, 1UN ADESIVO SILICONE 50GR, 2UN PARAFUSO FRANÇES COM PORCA 5/16 X 4, P/ INSTALAÇÕA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DA REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE RAMAL DA SAUDE.
1.407,50
04/04/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/014661004;
1.407,50
07/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1883/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19
1.407,50
TOTAL
1.407,50
1.407,50
1.407,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
