SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G, 10UN BRAÇADEIRA RS FIM 19 X 27 MM, 1UN LUVA 25MM S14, 4UN MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2,5 MM AZ/MARROM 100M DUPLA CAMA, 5UN UNIÃO INTERNA 3/4", P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE SANGA DOS INDIOS.
0,00
1.005,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2017
Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC 175G, 10UN BRAÇADEIRA RS FIM 19 X 27 MM, 1UN LUVA 25MM S14, 4UN MANGUEIRA POLIETILENO 3/4 X 2,5 MM AZ/MARROM 100M DUPLA CAMA, 5UN UNIÃO INTERNA 3/4", P/ REDE DAGUA DA COMUNIDADE DE SANGA DOS INDIOS.
1.005,75
04/04/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme DANFE Nº 890/014664820;
1.005,75
07/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1884/2017
BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19
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TOTAL
1.005,75
1.005,75
1.005,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
