Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARINES KEHL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1921 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNAS IGD - SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 FOTO 15 X 21, FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 8 FOTO 15 X 21, FOTOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SEC. ASSIST. SOCIAL, PROGRAMA IGD-SUAS. |
120,00 |
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| 31/03/2017 |
ROSELEI V GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL -Conforme Nota Fiscal Nº 890/014629655; |
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120,00 |
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| 06/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1921/2017
MARINES KEHL - 74 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
