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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM

Dados do Empenho
Número do empenho: 1923 Data de lançamento: 31/03/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ESMALTE 3,6LT BRANCO, 3UN TINTA ESMALTE 1 KG AMARELO OURO, 1UN TINTA ACRILICA NOVA COR 3,6LT BRANCA, 2UN TINTA ACRILICA NOVA COR 18 LT. AZUL CLARO, P/ ESC. MUNIC. EDU. INF. CASA DA CRIANÇA. 0,00 885,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2017 Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ESMALTE 3,6LT BRANCO, 3UN TINTA ESMALTE 1 KG AMARELO OURO, 1UN TINTA ACRILICA NOVA COR 3,6LT BRANCA, 2UN TINTA ACRILICA NOVA COR 18 LT. AZUL CLARO, P/ ESC. MUNIC. EDU. INF. CASA DA CRIANÇA. 885,00
05/04/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014684717; 885,00
07/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2017 CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 885,00
TOTAL 885,00 885,00 885,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.