Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CASSIO PATRICK CHEQUIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1923 |
Data de lançamento: |
31/03/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ESMALTE 3,6LT BRANCO, 3UN TINTA ESMALTE 1 KG AMARELO OURO, 1UN TINTA ACRILICA NOVA COR 3,6LT BRANCA, 2UN TINTA ACRILICA NOVA COR 18 LT. AZUL CLARO, P/ ESC. MUNIC. EDU. INF. CASA DA CRIANÇA. |
0,00 |
885,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/03/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN TINTA ESMALTE 3,6LT BRANCO, 3UN TINTA ESMALTE 1 KG AMARELO OURO, 1UN TINTA ACRILICA NOVA COR 3,6LT BRANCA, 2UN TINTA ACRILICA NOVA COR 18 LT. AZUL CLARO, P/ ESC. MUNIC. EDU. INF. CASA DA CRIANÇA. |
885,00 |
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| 05/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/014684717; |
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885,00 |
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| 07/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2017
CASSIO PATRICK CHEQUIM - 10258 |
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885,00 |
| TOTAL |
885,00 |
885,00 |
885,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
