EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5558.
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1.544,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/04/2017
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5558.
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03/04/2017
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES.
1.544,28
06/04/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002228
PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2017
VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700
1.544,28
01/07/2017
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara
-1.544,28
01/07/2017
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA
-1.544,28
01/07/2017
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA
-1.544,28
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.