Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1951 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1500CMP ARTROLIVRE, 40CMP. BEZEFIBRATO 200, 200FR. CATAFLAN GEL, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 CONTRATO Nº046/2017 PROCESSO Nº 10/2017. |
0,00 |
3.142,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1500CMP ARTROLIVRE, 40CMP. BEZEFIBRATO 200, 200FR. CATAFLAN GEL, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2017 CONTRATO Nº046/2017 PROCESSO Nº 10/2017. |
3.142,20 |
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10/04/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 1/039707; |
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3.110,80 |
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10/04/2017 |
ESTORNO PELA IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DO PRODUTO. |
-31,40 |
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04/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1951/2017
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - 13674 |
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3.110,80 |
TOTAL |
3.110,80 |
3.110,80 |
3.110,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.