Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1952 |
Data de lançamento: |
03/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50UN BROMOPRIDA GOTAS, 100UN DEXAMETOZONA AMPOLA 2ML, 600FR. PARACETAMOL GOTAL 200MG/15ML, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 050/2017. |
0,00 |
390,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 50UN BROMOPRIDA GOTAS, 100UN DEXAMETOZONA AMPOLA 2ML, 600FR. PARACETAMOL GOTAL 200MG/15ML, P/ FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PREGÃO Nº 02/2017 CONTRATO Nº 050/2017. |
390,50 |
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28/04/2017 |
edson b do canto - sec da saude - Conforme DANFE Nº 000/1820; |
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390,50 |
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05/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1952/2017
LIFE CENTER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 13969 |
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390,50 |
TOTAL |
390,50 |
390,50 |
390,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.