| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1961 | Data de lançamento: | 03/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 846,843 litros de oléo diesel comum, 940,347 litros oléo tipo S10, Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016 processo nº 03/2016. | 0,00 | 5.502,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2017 | Valor Empenhado referente a: 846,843 litros de oléo diesel comum, 940,347 litros oléo tipo S10, Pregão nº 03/2016 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016 processo nº 03/2016. | 5.502,62 | ||
| 03/04/2017 | MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/8625; 001/8655; 001/8668; 001/8703; 001/8706; 001/8704; 001/8728; 001/8741; 001/8740; 001/8767; 001/8628; 001/8654; 001/8674; 001/8731; 001/8722; 001/8769; | 5.502,62 | ||
| 07/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 5.502,62 | ||
| TOTAL | 5.502,62 | 5.502,62 | 5.502,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
