Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1975 |
Data de lançamento: |
04/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 CHAVE ACIONAMENTO DE PORTA P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
105,00 |
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04/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/2031; |
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105,00 |
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07/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2017
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.