SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 96UN CAIXA DESMONATVEL P/ PASCOA, 100 UN PAPEL SEDA, 10UN LAÇO PRONTO, P/ CONFRATERNIZAÇÃ DE PASCOA COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS.
0,00
285,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/04/2017
Valor Empenhado referente a: 96UN CAIXA DESMONATVEL P/ PASCOA, 100 UN PAPEL SEDA, 10UN LAÇO PRONTO, P/ CONFRATERNIZAÇÃ DE PASCOA COM OS PROFESSORES MUNICIPAIS.
285,80
05/04/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/488;
285,80
10/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2004/2017
ARMARINHOS V. N. LTDA. - 13407
285,80
TOTAL
285,80
285,80
285,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
