| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 203 | Data de lançamento: | 19/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G AMANCO, 1UN BRILHO E PROTEÇÃO BASE PM 16,2 LT, 50UN BUCHA Nº 08, 1 CAIXA DESCARGA BRANCA ASTRA, 1UN CAP SOLD 25 MM, 1UN ESPUDE PARA VASO SANITARIO, 1UN GARFO ROLO GAIOLA 23CMT, 2UN GESSO CALCINADO E DEMAIS ITENS P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 405,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2017 | Valor Empenhado referente a: 1UN ADESIVO PVC BISNAGA 75G AMANCO, 1UN BRILHO E PROTEÇÃO BASE PM 16,2 LT, 50UN BUCHA Nº 08, 1 CAIXA DESCARGA BRANCA ASTRA, 1UN CAP SOLD 25 MM, 1UN ESPUDE PARA VASO SANITARIO, 1UN GARFO ROLO GAIOLA 23CMT, 2UN GESSO CALCINADO E DEMAIS ITENS P/ E.M.E.I. CASA DA CRIANÇA. | 405,83 | ||
| 25/01/2017 | MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 890/013923646; | 405,83 | ||
| 02/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2017 BRUNHILDE WETZEL LTDA - ME - 19 | 405,83 | ||
| TOTAL | 405,83 | 405,83 | 405,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
