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Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2033	Data de lançamento:	06/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 1264,817 litros gasolina comum, 554,598 litros oléo tipo S10 p/ veiculos da Sec. Saude, pregão n 03/2015 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016, processo nº 03/2016.	0,00	7.106,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2017	Valor Empenhado referente a: 1264,817 litros gasolina comum, 554,598 litros oléo tipo S10 p/ veiculos da Sec. Saude, pregão n 03/2015 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016, processo nº 03/2016.	7.106,15
06/04/2017	EDSON BORGES DO CANTO -SEC SAUDEConforme DANFE Nº 001/8763; 001/8761; 001/8759; 001/8699; 001/8708; 001/8649; 001/8648; 001/8629; 001/8627; 001/8662; 001/8682; 001/8724; 001/8723; 001/8735; 001/8736; 001/8749; 001/8675; 001/8658; 001/8644; 001/8630; 001/8712; 001/8709; 001/8700; 001/8701; 001/8710; 001/8711; 001/8645; 001/8643; 001/8632; 001/8670; 001/8661; 001/8677; 001/8678; 001/8685; 001/8684; 001/8686; 001/8734; 001/8733; 001/8727; 001/8725; 001/8753; 001/8751; 001/8758; 001/8737; 001/8750;		7.106,15
10/04/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			7.106,15
TOTAL		7.106,15	7.106,15	7.106,15
SALDO A PAGAR				0,00