Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2034 |
Data de lançamento: |
06/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 193,559 lts. litros gasolina comum, pregão n 03/2015 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016, processo nº 03/2016. |
0,00 |
812,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 193,559 lts. litros gasolina comum, pregão n 03/2015 5º termo aditivo ao contrato nº 036/2016, processo nº 03/2016. |
812,52 |
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| 07/04/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/8641; 001/8637; 001/8691; 001/8732; 001/8756; |
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718,04 |
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| 07/04/2017 |
AJUSTE DE VALOR E DO VEICULO NA SECRETARIA CORRETA. |
-94,48 |
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| 10/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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718,04 |
| TOTAL |
718,04 |
718,04 |
718,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
