SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIA ESCOLA SALGADO FILHO NO MES DE MARÇO DE 2017, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000016.
0,00
318,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIA ESCOLA SALGADO FILHO NO MES DE MARÇO DE 2017, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000016.
318,63
07/04/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017Conforme Nota Fiscal Nº T/16;
318,63
11/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2017
EDIVANIO PANOSSO FARIAS - ME - 12982
318,63
29/12/2017
REF. ESTORNO PARA ALOCAÇÃO NO RECURSO NO PROG. PEATE.
-318,63
29/12/2017
ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE.
-318,63
29/12/2017
ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE.
-318,63
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
