Nome do Credor: LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2074
Data de lançamento:
07/04/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARÇO DE 2017, CONTRATO NRO.018/2017-A ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000003.
0,00
2.936,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE MARÇO DE 2017, CONTRATO NRO.018/2017-A ROTEIRO NRO.08, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO.000003.
2.936,94
07/04/2017
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017Conforme Nota Fiscal Nº T/3;
2.936,94
11/04/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2017
LEONARDO LIMA CANABARRO DE OLIVEIRA - 13914
2.936,94
TOTAL
2.936,94
2.936,94
2.936,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
