Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2081 |
Data de lançamento: |
07/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
9 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50un fluido de freio dot 3 200 ml, p/ veiculos da Sec. Educação, Carta Convite nº 09/2017, Processo nº 15/2017. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 50un fluido de freio dot 3 200 ml, p/ veiculos da Sec. Educação, Carta Convite nº 09/2017, Processo nº 15/2017. |
300,00 |
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26/05/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/9217; |
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300,00 |
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02/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.