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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARLINDO BALDIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2083 Data de lançamento: 07/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE MARÇO DE 2017, CONTRATO NRO.016/2017 ROTEIRO NRO.03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000026. 0,00 2.458,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NO MES DE MARÇO DE 2017, CONTRATO NRO.016/2017 ROTEIRO NRO.03, CFE. PLANILHA DE APURACAO EM ANEXO E NF. NRO. 000026. 2.458,13
07/04/2017 MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017Conforme Nota Fiscal Nº T/26; 2.458,13
11/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2017 ARLINDO BALDIN - 13698 2.458,13
TOTAL 2.458,13 2.458,13 2.458,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.