Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2096 |
Data de lançamento: |
07/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 225 AGENDA ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, C/ 100 PAGINAS, CAPA COLORIDA, 285 AGENDA PARA ANOTAÇÃO, CAPA COLOR, 2000 FOLHAS DE OFÍCIO SELEÇÃO, P/ ESC. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ0 INFANTIL. |
0,00 |
6.653,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 225 AGENDA ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, C/ 100 PAGINAS, CAPA COLORIDA, 285 AGENDA PARA ANOTAÇÃO, CAPA COLOR, 2000 FOLHAS DE OFÍCIO SELEÇÃO, P/ ESC. MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ0 INFANTIL. |
6.653,40 |
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| 07/04/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 001/1816; |
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6.653,40 |
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| 11/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 |
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6.653,40 |
| TOTAL |
6.653,40 |
6.653,40 |
6.653,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
