SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GINASIO DE ESPORTES, AV FLORES DA CUNHA, NRO 286, CODIGO 2445741-8, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2017.
0,00
318,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/01/2017
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA GINASIO DE ESPORTES, AV FLORES DA CUNHA, NRO 286, CODIGO 2445741-8, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2017.
318,38
19/01/2017
ANTÔNIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 036390259
318,38
06/02/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 210/2017
RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158
318,38
TOTAL
318,38
318,38
318,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
