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Exercício: 2017
Nome do Credor: VLADIMIR LUIS GIOTTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2101	Data de lançamento:	07/04/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2017, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3543.	0,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2017	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 25/04 A 29/04/2017, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES 2017, CFE. RELATORIO DE DIARIAS EM ANEXO NRO. 3543.	1.800,00
07/04/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 3543.		1.800,00
10/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002237 PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2017 VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700			1.800,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-1.800,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-1.800,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-1.800,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00