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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VLADIMIR LUIS GIOTTI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2109	Data de lançamento:	07/04/2017
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5574.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2017	EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5574.	200,00
07/04/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 5574.		200,00
10/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002237 PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2017 VLADIMIR LUIS GIOTTI - 10700			200,00
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-200,00
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-200,00
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-200,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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