Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SUSETE DI BERNARDO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2119 |
Data de lançamento: |
07/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EEEF BENTO GONCALVES NO MES DE MARÇO DE 2017, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 000004. |
0,00 |
108,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2017 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EEEF BENTO GONCALVES NO MES DE MARÇO DE 2017, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 000004. |
108,68 |
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| 07/04/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - MARÇO/2017 Conforme Nota Fiscal Nº T/4; |
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108,68 |
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| 11/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2017
SUSETE DI BERNARDO - ME - 13964 |
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108,68 |
| 29/12/2017 |
REF. ESTORNO PARA ALOCAÇÃO NO RECURSO NO PROG. PEATE. |
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-108,68 |
| 29/12/2017 |
ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE. |
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-108,68 |
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| 29/12/2017 |
ESTRONO PARA ALOCACAO DE RECURSOS NO PROGRAMA PEATE. |
-108,68 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
