| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 10/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1,80KG SOLDA MIG, 18 AÇO, 2UN PARAFUSO 16 X 100, 2UN PORCA 16" TRAVANTE, 2UN ARRUELA 16", 4UN PORCA 3/4, 2UN ARRUELA 3/4, 2UN PARAFUSO 3/4 X 7, 2 UN PARAFUSO 12 X 30, 14UN PORCA 12" TRAVANTE, 1UN PARAFUSO 12 X 100 E DEMAIS ITENS P/ MERCEDES INT 1964. | 0,00 | 773,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2017 | Valor Empenhado referente a: 1,80KG SOLDA MIG, 18 AÇO, 2UN PARAFUSO 16 X 100, 2UN PORCA 16" TRAVANTE, 2UN ARRUELA 16", 4UN PORCA 3/4, 2UN ARRUELA 3/4, 2UN PARAFUSO 3/4 X 7, 2 UN PARAFUSO 12 X 30, 14UN PORCA 12" TRAVANTE, 1UN PARAFUSO 12 X 100 E DEMAIS ITENS P/ MERCEDES INT 1964. | 773,60 | ||
| 12/04/2017 | ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme DANFE Nº 890/014772055; | 773,60 | ||
| 24/04/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2129/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 773,60 | ||
| TOTAL | 773,60 | 773,60 | 773,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
