Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2135 |
Data de lançamento: |
10/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN PINO "R" 4MM, 2UN PARAFUSO 14 X 120, 2UN PORCA 14" TRAVANTE, 6UN PARAFUSO 8 X 40, 6UN PORCA 8" TRAVANTE, 6UN ARRUELA 8", 1UN AÇO, 1KG SOLDA MIG, P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. |
0,00 |
251,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2017 |
Valor Empenhado referente a: 2UN PINO "R" 4MM, 2UN PARAFUSO 14 X 120, 2UN PORCA 14" TRAVANTE, 6UN PARAFUSO 8 X 40, 6UN PORCA 8" TRAVANTE, 6UN ARRUELA 8", 1UN AÇO, 1KG SOLDA MIG, P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. |
251,45 |
|
|
| 12/04/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme DANFE Nº 890/014772117; |
|
251,45 |
|
| 24/04/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2135/2017
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
|
|
251,45 |
| TOTAL |
251,45 |
251,45 |
251,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
