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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 215 Data de lançamento: 19/01/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: RGE - EM DR. VICENTE DUTRA
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, NRO 3350, CODIGO 2445802-3, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2017. 0,00 400,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2017 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DR VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, NRO 3350, CODIGO 2445802-3, COMPETENCIA: JANEIRO DE 2017. 400,10
19/01/2017 ANTÔNIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FATURA Nº 036428568 400,10
03/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2017 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 400,10
TOTAL 400,10 400,10 400,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.