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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2152 Data de lançamento: 10/04/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5H MÃO DE OBRA ADAPTAR DOIS BATENTES DE MOLA, CONFECIONAR NO TORNO QUATRO BUCHAS DE NYLON P/ ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 1H SERVIÇO DE TORNO, 1,50H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDOR P/ SOLDAR PROTEÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 307,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/04/2017 Valor Empenhado referente a: 5H MÃO DE OBRA ADAPTAR DOIS BATENTES DE MOLA, CONFECIONAR NO TORNO QUATRO BUCHAS DE NYLON P/ ESTABILIZADOR DIANTEIRO, 1H SERVIÇO DE TORNO, 1,50H MÃO DE OBRA DESMONTAR E MONTAR AMORTECEDOR P/ SOLDAR PROTEÇÃO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 307,50
12/04/2017 MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº T/477; 307,50
24/04/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2017 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 307,50
TOTAL 307,50 307,50 307,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.