SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Turismo
Projeto / Atividade:
PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 12 DIAS VIGILANCIA NOTURNA DOS ENFEITES DE PASCOA NA PRAÇA E JARDIM DA PREFEIT. , COM SEGURANÇA EXCLUSIVA E PERMANENTE NO HORARIO DAS 20:30H AS 06:30H, NO PERIODO DE 31/03/2017 A 24/04/2017, CFE. CONTRATO Nº055/2017 055/2017.
0,00
1.560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2017
Valor Empenhado referente a: 12 DIAS VIGILANCIA NOTURNA DOS ENFEITES DE PASCOA NA PRAÇA E JARDIM DA PREFEIT. , COM SEGURANÇA EXCLUSIVA E PERMANENTE NO HORARIO DAS 20:30H AS 06:30H, NO PERIODO DE 31/03/2017 A 24/04/2017, CFE. CONTRATO Nº055/2017 055/2017.
1.560,00
24/04/2017
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme Nota Fiscal Nº T/872;
1.560,00
03/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2017
SOUZA & FILIPIN LTDA - ME - 8412
1.560,00
TOTAL
1.560,00
1.560,00
1.560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
